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Subvenciones municipales

Resumen de gastos del presupuesto de 2016

Resumen de gastos del presupuesto de 2016

 

Los recursos municipales del ejercicio de 2016 se van a utilizar en las siguientes áreas de actuación, clasificadas de conformidad con la clasificación de area de gasto para todas las Administraciones Públicas, ordenadas según la finalidad y objetivos que con ellas se pretende conseguir

 

NOTA: para tener más detalle de los gastos consulta la documentación de los presupuestos o descárgate los datos en formato abierto (XLS | ODS)

Grafika - Barrak - Gastuak

Previsión de gastos

 52.019.416,74 (13,75%)50.551.505,47 (13,36%)47.940.765,01 (12,67%)46.333.846,62 (12,24%)35.472.864,43 (9,37%)25.150.722,18 (6,65%)19.361.390,15 (5,12%)18.982.310,86 (5,02%)16.585.977,96 (4,38%)16.239.565,35 (4,29%)12.596.735 (3,33%)11.311.336,99 (2,99%)10.705.609,31 (2,83%)7.530.142,9 (1,99%)4.462.404,48 (1,18%)2.117.946,7 (0,56%)916.846,05 (0,24%)78.276 (0,02%)38.000 (0,01%)05M10M15M20M25M30M35M40M45M50MBienestarUrbanismoCulturaSeguridadTransporte públicoServicios socialesAdministraciónDeportesComercioDeuda públicaEducaciónMedio ambienteInfraestructurasFinanzasÓrganos de GobiernoSanidadPrestaciones económicasOtras actuacionesPensiones

Taula - 2015-2016 gastuak

Evolución de la previsión de gastos (2015-2016)

Programa 2015 (*) 2016 %
Bienestar 50.858.817,66 52.019.416,74
2,28%
Urbanismo 41.679.071,07 50.551.505,47
21,29%
Cultura 45.270.873,61 47.940.765,01
5,90%
Seguridad 44.068.738,47 46.333.846,62
5,14%
Transporte público 34.202.324,63 35.472.864,43
3,71%
Servicios sociales 24.621.544,51 25.150.722,18
2,15%
Administración 18.811.956,59 19.361.390,15
2,92%
Deportes 18.540.576,84 18.982.310,86
2,38%
Comercio 15.784.435,29 16.585.977,96
5,08%
Deuda pública 15.688.719,83 16.239.565,35
3,51%
Educación 11.711.801,35 12.596.735,00
7,56%
Medio ambiente 11.270.154,98 11.311.336,99
0,37%
Infraestructuras 11.133.515,16 10.705.609,31
-3,84%
Finanzas 7.559.419,60 7.530.142,90
-0,39%
Órganos de Gobierno 4.304.195,50 4.462.404,48
3,68%
Sanidad 2.233.455,83 2.117.946,70
-5,17%
Prestaciones económicas 628.685,44 916.846,05
45,84%
Otras actuaciones 76.976,72 78.276,00
1,69%
Pensiones 48.000,00 38.000,00
-20,83%
TOTAL 358.493.263,08 378.395.662,20
5,55%

(*) Los presupuestos de 2015 son los de 2014 prorrogados.  

D3 grafika - treemap - gastuak

Políticas de gasto

 Clases pasivas (38.000€ - 100% - 0,01%)Clases pasivasPensiones38.000€% cap.: 100,00% tot.: 0,01%Oficina Municipal de Información al/a consumidor/a (78.276€ - 100% - 0,02%)Oficina Municipal de Información al/a consumidor/aOtras actuaciones de caracter económico78.276€% cap.: 100,00% tot.: 0,02%Primas por jubilación (916.846€ - 100% - 0,29%)Primas por jubilaciónOtras prestaciones económicas a favor de los empleados916.846€% cap.: 100,00% tot.: 0,29%Salud Escolar (173.415€ - 11,4% - 0,06%)Salud EscolarCasa de Socorro (255.404€ - 16,78% - 0,08%)Casa de SocorroEvacuatorios (384.700€ - 25,28% - 0,12%)EvacuatoriosSalud Pública y Bienestar Animal (708.247€ - 46,54% - 0,23%)Salud Pública y Bienestar AnimalSanidad1.521.766€% cap.: 100,00% tot.: 0,49%Órganos de Gobierno (1.336.587€ - 29,95% - 0,43%)Órganos de GobiernoGrupos Municipales (3.125.816€ - 70,05% - 1,00%)Grupos MunicipalesÓrganos de gobierno4.462.403€% cap.: 100,00% tot.: 1,43%Gestión Tributaria (3.740.064€ - 49,67% - 1,19%)Gestión TributariaPolítica Económica y Fiscal (3.790.078€ - 50,33% - 1,21%)Política Económica y FiscalAdministración financiera y tributaria7.530.142€% cap.: 100,00% tot.: 2,40%Mercados (8.450€ - 0,1% - 0,00%)MercadosAlbergues: Dirección y Administración (109.023€ - 1,24% - 0,03%)Albergues: Dirección y AdministraciónAlbergue de Ulia (326.681€ - 3,71% - 0,10%)Albergue de UliaAlbergue La Sirena (504.215€ - 5,72% - 0,16%)Albergue La SirenaTurismo (1.789.248€ - 20,3% - 0,57%)TurismoDesarrollo Económico (6.077.187€ - 68,94% - 1,94%)Desarrollo EconómicoAdministración general de comercio, turismo y empresas pequeñas y medianas8.814.804€% cap.: 100,01% tot.: 2,80%Deportes: Promoción y Fomento (18.500€ - 0,17% - 0,01%)Deportes: Promoción y FomentoInstalaciones Deportivas (4.522.959€ - 42,7% - 1,44%)Instalaciones DeportivasDeportes: Direccoón y Administración (6.051.387€ - 57,13% - 1,93%)Deportes: Direccoón y AdministraciónDeporte10.592.846€% cap.: 100,00% tot.: 3,38%Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración (1.166.097€ - 10,89% - 0,37%)Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y AdministraciónAbastecimiento de Agua: Añarbe (4.088.853€ - 38,19% - 1,30%)Abastecimiento de Agua: AñarbeProyectos y Obras (5.450.658€ - 50,91% - 1,74%)Proyectos y ObrasInfraestructuras10.705.608€% cap.: 99,99% tot.: 3,41%Programas Educativos (223.329€ - 2,05% - 0,07%)Programas EducativosDiversidad Cultural (343.869€ - 3,15% - 0,11%)Diversidad CulturalDerechos Humanos (599.826€ - 5,5% - 0,19%)Derechos HumanosEducación: Dirección y Administración (618.621€ - 5,67% - 0,20%)Educación: Dirección y AdministraciónEscuela Municipal de Música y Danza (2.423.196€ - 22,22% - 0,77%)Escuela Municipal de Música y DanzaFuncionamiento de los Centros Educativos (6.695.040€ - 61,4% - 2,13%)Funcionamiento de los Centros EducativosEducación10.903.881€% cap.: 99,99% tot.: 3,47%Protección Contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica (229.290€ - 2,03% - 0,07%)Protección Contra la Contaminación Acústica, Lumínica y AtmosféricaMedio Ambiente: Dirección y Administración (380.195€ - 3,36% - 0,12%)Medio Ambiente: Dirección y AdministraciónCristina Enea (520.000€ - 4,6% - 0,17%)Cristina EneaArtikutza (949.682€ - 8,4% - 0,30%)ArtikutzaSostenibilidad (1.080.561€ - 9,55% - 0,34%)SostenibilidadPlayas (2.261.697€ - 19,99% - 0,72%)PlayasParques y Jardines (5.889.909€ - 52,07% - 1,88%)Parques y JardinesMedio ambiente11.311.334€% cap.: 100,00% tot.: 3,60%Otro transporte de viajeros/as (31.000€ - 0,22% - 0,01%)Otro transporte de viajeros/asAdministración General del Transporte (158.812€ - 1,1% - 0,05%)Administración General del TransporteInfraestructuras de Transporte (300.000€ - 2,09% - 0,10%)Infraestructuras de TransporteTransporte colectivo urbano de viajeros/as (13.895.050€ - 96,59% - 4,43%)Transporte colectivo urbano de viajeros/asTransporte público14.384.862€% cap.: 100,00% tot.: 4,59%Deuda municipal (16.239.565€ - 100% - 5,18%)Deuda municipalDeuda municipal16.239.565€% cap.: 100,00% tot.: 5,18%Elecciones (30.000€ - 0,15% - 0,01%)EleccionesObservatorio de Datos (50.000€ - 0,26% - 0,02%)Observatorio de DatosImprevistos (249.348€ - 1,29% - 0,08%)ImprevistosTraducción (322.690€ - 1,67% - 0,10%)TraducciónComunicaciones (600.553€ - 3,1% - 0,19%)ComunicacionesParque Móvil (910.747€ - 4,7% - 0,29%)Parque MóvilServicios Generales Internos (1.073.324€ - 5,54% - 0,34%)Servicios Generales InternosParticipación Ciudadana (1.144.147€ - 5,91% - 0,36%)Participación CiudadanaPresidencia (1.241.195€ - 6,41% - 0,40%)PresidenciaSecretaría General y Servicios Jurídicos (1.283.895€ - 6,63% - 0,41%)Secretaría General y Servicios JurídicosAtención Ciudadana (1.442.249€ - 7,45% - 0,46%)Atención CiudadanaEdificios (1.904.616€ - 9,84% - 0,61%)EdificiosRecursos Humanos: Dirección y Administración (2.954.221€ - 15,26% - 0,94%)Recursos Humanos: Dirección y AdministraciónInformática (6.154.399€ - 31,79% - 1,96%)InformáticaAdministración general19.361.384€% cap.: 100,00% tot.: 6,17%Promoción de Personas Mayores (351.956€ - 1,4% - 0,11%)Promoción de Personas MayoresIgualdad (705.604€ - 2,81% - 0,22%)IgualdadBienestar Social: Dirección y Administración (727.653€ - 2,89% - 0,23%)Bienestar Social: Dirección y AdministraciónResidencias de ancianos/as (844.112€ - 3,36% - 0,27%)Residencias de ancianos/asCentro de Acogida Social (1.227.262€ - 4,88% - 0,39%)Centro de Acogida SocialCooperación y Educación para el Desarrollo (1.379.800€ - 5,49% - 0,44%)Cooperación y Educación para el DesarrolloApartamentos Tutelados (1.469.166€ - 5,84% - 0,47%)Apartamentos TuteladosAyudas de Emergencia Social (1.769.432€ - 7,04% - 0,56%)Ayudas de Emergencia SocialPrevención de Infancia y Familia (2.837.671€ - 11,28% - 0,90%)Prevención de Infancia y FamiliaInserción Social (2.903.564€ - 11,54% - 0,93%)Inserción SocialCentros de Servicios Sociales (3.380.614€ - 13,44% - 1,08%)Centros de Servicios SocialesAyuda Domiciliaria (7.553.882€ - 30,03% - 2,41%)Ayuda DomiciliariaServicios sociales y promoción social25.150.716€% cap.: 100,00% tot.: 8,01%Vivienda (128.691€ - 0,39% - 0,04%)ViviendaRehabilitación de la Edificación (2.150.000€ - 6,56% - 0,69%)Rehabilitación de la EdificaciónVías Públicas (3.050.560€ - 9,31% - 0,97%)Vías PúblicasPavimentación y Asfaltado (4.814.739€ - 14,69% - 1,54%)Pavimentación y AsfaltadoUrbanismo (22.633.597€ - 69,05% - 7,22%)UrbanismoVivienda y urbanismo32.777.587€% cap.: 100,00% tot.: 10,46%Hogares del/a jubilado/a (1.142.986€ - 2,72% - 0,36%)Hogares del/a jubilado/aCultura: Promoción y Fomento (1.470.000€ - 3,5% - 0,47%)Cultura: Promoción y FomentoJuventud (1.953.078€ - 4,65% - 0,62%)JuventudEuskera (2.542.488€ - 6,05% - 0,81%)EuskeraTabakalera (3.978.085€ - 9,47% - 1,27%)TabakaleraCapitalidad 2016 (9.970.946€ - 23,74% - 3,18%)Capitalidad 2016Cultura: Dirección y Administración (20.945.959€ - 49,87% - 6,68%)Cultura: Dirección y AdministraciónCultura42.003.542€% cap.: 100,00% tot.: 13,39%Protección civil (149.369€ - 0,32% - 0,05%)Protección civilEscaleras, rampas y ascensores (1.049.761€ - 2,27% - 0,33%)Escaleras, rampas y ascensoresOrdenación del tráfico y aparcamiento (6.123.318€ - 13,22% - 1,95%)Ordenación del tráfico y aparcamientoServicio de prevención y extinción de incendios y salvamento (7.496.644€ - 16,18% - 2,39%)Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamentoMovilidad urbana (9.034.222€ - 19,5% - 2,88%)Movilidad urbanaGuardia Municipal (22.480.533€ - 48,52% - 7,17%)Guardia MunicipalSeguridad y movilidad ciudadana46.333.847€% cap.: 100,01% tot.: 14,77%Agua y Saneamiento: Dirección y Administración (744.394€ - 1,47% - 0,24%)Agua y Saneamiento: Dirección y AdministraciónGestión de Resíduos: San Marcos (2.409.952€ - 4,77% - 0,77%)Gestión de Resíduos: San MarcosAgua (2.701.669€ - 5,35% - 0,86%)AguaAlumbrado Público (4.084.908€ - 8,08% - 1,30%)Alumbrado PúblicoSaneamiento (5.467.875€ - 10,82% - 1,74%)SaneamientoSaneamiento y Depuración: Añarbe (6.045.000€ - 11,96% - 1,93%)Saneamiento y Depuración: AñarbeRecogida de Basuras (6.586.622€ - 13,04% - 2,10%)Recogida de BasurasTratamiento de Resíduos: San Marcos (8.613.365€ - 17,05% - 2,75%)Tratamiento de Resíduos: San MarcosLimpieza Viaria y de Fachadas (13.873.658€ - 27,46% - 4,42%)Limpieza Viaria y de FachadasBienestar comunitario50.527.443€% cap.: 100,00% tot.: 16,11%Total (313.654.852€ - 99,98€)

Cómo interpretar la gráfica

  • La gráfica muestra los datos a nivel de política de gasto.
  • Para ver información de los programas, haz click en una política de gasto.
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collapsible table

Política de gastos Total de la política de gastos % de la política de gastos
46.333.846,62 14,77%
Programa Total %
Guardia Municipal 22.480.533,15 48,52
Ordenación del tráfico y aparcamiento 6.123.317,91 13,22
Escaleras, rampas y ascensores 1.049.761,00 2,27
Movilidad urbana 9.034.221,83 19,50
Protección civil 149.369,15 0,32
Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento 7.496.643,58 16,18
32.777.587,15 10,45%
Programa Total %
Urbanismo 22.633.596,86 69,05
Vivienda 128.690,77 0,39
Rehabilitación de la Edificación 2.150.000,05 6,56
Vías Públicas 3.050.560,29 9,31
Pavimentación y Asfaltado 4.814.739,23 14,69
50.527.444,69 16,11%
Programa Total %
Saneamiento 5.467.874,99 10,82
Agua 2.701.668,88 5,35
Agua y Saneamiento: Dirección y Administración 744.394,75 1,47
Recogida de Basuras 6.586.622,10 13,04
Gestión de Resíduos: San Marcos 2.409.952,05 4,77
Tratamiento de Resíduos: San Marcos 8.613.365,10 17,05
Limpieza Viaria y de Fachadas 13.873.658,45 27,46
Alumbrado Público 4.084.908,37 8,08
Saneamiento y Depuración: Añarbe 6.045.000,00 11,96
11.311.336,99 3,61%
Programa Total %
Medio Ambiente: Dirección y Administración 380.195,81 3,36
Parques y Jardines 5.889.909,20 52,07
Artikutza 949.682,38 8,40
Cristina Enea 520.000,08 4,60
Sostenibilidad 1.080.561,76 9,55
Protección Contra la Contaminación Acústica, Lumínica y Atmosférica 229.290,61 2,03
Playas 2.261.697,28 19,99
38.000,00 0,01%
Programa Total %
Clases pasivas 38.000,00 100,00
916.846,05 0,29%
Programa Total %
Primas por jubilación 916.846,05 100,00
25.150.722,18 8,02%
Programa Total %
Bienestar Social: Dirección y Administración 727.653,84 2,89
Centros de Servicios Sociales 3.380.614,48 13,44
Cooperación y Educación para el Desarrollo 1.379.800,13 5,49
Apartamentos Tutelados 1.469.166,98 5,84
Centro de Acogida Social 1.227.262,84 4,88
Inserción Social 2.903.564,04 11,54
Prevención de Infancia y Familia 2.837.671,85 11,28
Promoción de Personas Mayores 351.956,01 1,40
Residencias de ancianos/as 844.112,88 3,36
Ayuda Domiciliaria 7.553.882,25 30,03
Ayudas de Emergencia Social 1.769.432,10 7,04
Igualdad 705.604,75 2,81
1.521.766,70 0,49%
Programa Total %
Evacuatorios 384.700,00 25,28
Salud Escolar 173.415,28 11,40
Salud Pública y Bienestar Animal 708.247,22 46,54
Casa de Socorro 255.404,20 16,78
10.903.881,75 3,48%
Programa Total %
Educación: Dirección y Administración 618.621,02 5,67
Funcionamiento de los Centros Educativos 6.695.040,35 61,40
Escuela Municipal de Música y Danza 2.423.196,07 22,22
Programas Educativos 223.329,03 2,05
Derechos Humanos 599.826,22 5,50
Diversidad Cultural 343.869,06 3,15
42.003.544,08 13,39%
Programa Total %
Cultura: Dirección y Administración 20.945.959,32 49,87
Tabakalera 3.978.085,00 9,47
Capitalidad 2016 9.970.946,04 23,74
Cultura: Promoción y Fomento 1.470.000,00 3,50
Euskera 2.542.488,90 6,05
Hogares del/a jubilado/a 1.142.986,50 2,72
Juventud 1.953.078,32 4,65
10.592.846,35 3,38%
Programa Total %
Deportes: Direccoón y Administración 6.051.387,07 57,13
Instalaciones Deportivas 4.522.959,28 42,70
Deportes: Promoción y Fomento 18.500,00 0,17
8.814.805,68 2,81%
Programa Total %
Mercados 8.450,00 0,10
Turismo 1.789.248,22 20,30
Albergues: Dirección y Administración 109.023,25 1,24
Albergue La Sirena 504.215,88 5,72
Albergue de Ulia 326.681,23 3,71
Desarrollo Económico 6.077.187,10 68,94
14.384.862,73 4,59%
Programa Total %
Administración General del Transporte 158.812,00 1,10
Transporte colectivo urbano de viajeros/as 13.895.050,73 96,59
Otro transporte de viajeros/as 31.000,00 0,22
Infraestructuras de Transporte 300.000,00 2,09
10.705.609,31 3,41%
Programa Total %
Mantenimiento y Servicios Urbanos: Dirección y Administración 1.166.097,98 10,89
Proyectos y Obras 5.450.658,33 50,91
Abastecimiento de Agua: Añarbe 4.088.853,00 38,19
78.276,00 0,02%
Programa Total %
Oficina Municipal de Información al/a consumidor/a 78.276,00 100,00
4.462.404,49 1,42%
Programa Total %
Grupos Municipales 3.125.816,50 70,05
Órganos de Gobierno 1.336.587,99 29,95
19.361.390,15 6,17%
Programa Total %
Comunicaciones 600.553,48 3,10
Edificios 1.904.616,96 9,84
Informática 6.154.399,91 31,79
Parque Móvil 910.747,98 4,70
Presidencia 1.241.195,24 6,41
Recursos Humanos: Dirección y Administración 2.954.221,89 15,26
Secretaría General y Servicios Jurídicos 1.283.895,07 6,63
Servicios Generales Internos 1.073.324,36 5,54
Traducción 322.690,20 1,67
Observatorio de Datos 50.000,00 0,26
Participación Ciudadana 1.144.147,27 5,91
Atención Ciudadana 1.442.249,40 7,45
Elecciones 30.000,00 0,15
Imprevistos 249.348,39 1,29
7.530.142,90 2,40%
Programa Total %
Gestión Tributaria 3.740.064,64 49,67
Política Económica y Fiscal 3.790.078,26 50,33
16.239.565,35 5,18%
Programa Total %
Deuda municipal 16.239.565,35 100,00