Prespuestos

Udal Aurrekontuak

Breadcrumb

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

banner adierazle ekonomikoak

Adierazle ekonomikoak

banner dirulaguntzak

Udal dirulaguntzak

2016 diru-sarrerak sarrera

2016 urteko aurrekontuaren diru-sarreren laburpena

2016rako aurreikusitako udal-sarreren guztizkoa 378.395.662,21 eurokoa da.

  • 2016rako aurreikusitako sarrera arruntak 267.195.934,15 eurokoak dira, hau da, 2015eko aurrekontua baino %4,16 gehiago.
  • Inbertsioak dituzten Erakunde Autonomoak hauek dira: Udal Informatika Zentroa, Musika eta Dantza Eskola eta Kiroletako Udal Patronatua.
  • Udal Informatika Zentroak eta Musika eta Dantza Eskolak dituzten inbertsioak udal diru-ekarpenekin finantzatzen dituzte.
  • Kiroletako Udal Patronatuak Gipuzkoako Foru Aldundiarengatik 66.376,73 eurotako diru-laguntza jasotzen du udal diru-ekarpenaz gain.
  • Donostia Kultura Enpresa Erakunde Publikoak dituen inbertsioak udal diru-ekarpenekin soilik finantzatzen ditu.
  • 6. kapituluko inbertsioak dituzten Sozietateak Tranbia Konpainia, Anoeta Kiroldegia eta Donostia Turismo dira.
  • Tranbia Konpainiako inbertsioei dagokienez, beraien diru-sarrera propioekin finantzatzen dira.

 

Hona hemen aipatu sarreren kapituluz kapituluko sailkapena eta bakoitzaren adierazpidea sarreren guztizkoarekiko.

OHARRA: diru-sarreren xehetasun gehiago izateko kontsulta itzazu aurrekontuetako dokumentuak edo eskuratu datuak formatu irekian (XLS|ODS)

Grafika - Barrak - Gastuak

Diru-sarreren aurreikuspena

133.539.103,07 (41,25%)70.959.965,65 (21,92%)53.882.336,33 (16,65%)32.000.892,9 (9,89%)21.628.222,12 (6,68%)4.500.000 (1,39%)4.314.538,09 (1,33%)2.704.889,87 (0,84%)170.000 (0,05%)020M40M60M80M100M120MTransferentzia arruntakZuzeneko zergakTasak eta bestelako sarrerakInbertsioak besterenganatzeaFinantza-pasiboakZeharkako zergakOndare-sarrerakFinantza-aktiboakKapital-transferentziak

Taula - 2015-2016 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2015-2016)

Kapitulua 2015 (*) 2016 %
1. Zuzeneko zergak
68.446.803,96
 70.959.965,65
3,67%
2. Zeharkako zergak
5.750.000,00
 4.500.000,00
-21,74%
3. Tasak eta bestelako sarrerak
52.114.195,34
 53.882.327,34
3,39%
4. Transferentzia arruntak
125.674.680,85
 133.539.103,07
6,26%
5. Ondare-sarrerak
4.532.475,67
 4.314.538,09
-4,81%
6. Inbertsioak besterenganatzea
15.199.988,38
 32.000.892,90
110,53%
7. Kapital transferentziak
3.935.304,37
170.000,00
-95,68%
8. Finantza-aktiboak
0,00
 0,00  
9. Finantza-pasiboak
0,00
 14.088.051,12  
GUZTIRA
275.653.448,57
313.454.879,17
13,71%

(*) 2015eko aurrekontuak 2014ko luzapena dira.  

D3 grafika - treemap - sarrerak

2016 urterako Udalaren diru-sarreren aurreikuspena

 Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena Udalari (170.000,00€ - 100% - 0,05%)Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena UdalariKapital-transferentziak170.000,00€Kap.%: 100,00Guzt.%: 0,05Udala (2.704.889,87€ - 100% - 0,84%)UdalaFinantza-aktiboak2.704.889,87€Kap.%: 100,00Guzt.%: 0,84Gordailuen interesak (20.000,00€ - 0,46% - 0,01%)Gordailuen interesakBeste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza (157.148,12€ - 3,64% - 0,05%)Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetzaUdal enpresen mozkinetako partaidetza (500.000,00€ - 11,59% - 0,15%)Udal enpresen mozkinetako partaidetzaFinken errentamendua (968.446,30€ - 22,45% - 0,30%)Finken errentamenduaEmakidak (2.668.943,67€ - 61,86% - 0,82%)EmakidakOndare-sarrerak4.314.538,09€Kap.%: 100,00Guzt.%: 1,33Eraikuntzak, instalazioak eta obrak (4.500.000,00€ - 5,96% - 1,39%)Eraikuntzak, instalazioak eta obrakZeharkako zergak4.500.000,00€Kap.%: 5,96Guzt.%: 1,39Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua Enpresa Erakunde Publikoei (7.340.170,00€ - 33,94% - 2,27%)Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua Enpresa Erakunde PublikoeiKreditura jotzea (14.288.052,12€ - 66,06% - 4,41%)Kreditura jotzeaFinantza-pasiboak21.628.222,12€Kap.%: 100,00Guzt.%: 6,68Kontsezioa administratiboak (3.000.000,00€ - 9,37% - 0,93%)Kontsezioa administratiboakParticipación incremento edificabilidad ponderada (3.000.000,00€ - 9,37% - 0,93%)Participación incremento edificabilidad ponderadaHirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak (3.374.938,34€ - 10,55% - 1,04%)Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenakLursailen eta ondasun higiezinen salmenta (22.625.954,56€ - 70,7% - 6,99%)Lursailen eta ondasun higiezinen salmentaInbertsioak besterenganatzea32.000.892,90€Kap.%: 99,99Guzt.%: 9,89Iragarkiak partikularren kontura (3.000,00€ - 0,01% - 0,00%)Iragarkiak partikularren konturaLaginketak eta lubakiak (15.000,00€ - 0,03% - 0,00%)Laginketak eta lubakiakBeste hainbat diru-itzulera (20.000,00€ - 0,04% - 0,01%)Beste hainbat diru-itzuleraSorospen Etxea (35.831,81€ - 0,07% - 0,01%)Sorospen Etxea“SS Arena” aparkalekua (45.000,00€ - 0,08% - 0,01%)“SS Arena” aparkalekuaAutotaxien lizentziak (70.000,00€ - 0,13% - 0,02%)Autotaxien lizentziakZerbitzuak ematea (prezio publikoak) (84.170,31€ - 0,16% - 0,03%)Zerbitzuak ematea (prezio publikoak)Lokaletako jarduera lizentziak (117.385,53€ - 0,22% - 0,04%)Lokaletako jarduera lizentziakHirigintzako lizentziak (124.866,98€ - 0,23% - 0,04%)Hirigintzako lizentziakZerbitzuak ematea (tasa) (132.413,02€ - 0,25% - 0,04%)Zerbitzuak ematea (tasa)Ezustekoak (200.000,00€ - 0,37% - 0,06%)EzustekoakErabilpen publikoaren aprobetxamendua (250.000,00€ - 0,46% - 0,08%)Erabilpen publikoaren aprobetxamenduaEuskara (257.487,21€ - 0,48% - 0,08%)EuskaraHesiak, andamioak, etab (280.224,22€ - 0,52% - 0,09%)Hesiak, andamioak, etabAseguru-konpainien diru-itzulerak (360.000,00€ - 0,67% - 0,11%)Aseguru-konpainien diru-itzulerakPremiazko errekarguak (400.000,00€ - 0,74% - 0,12%)Premiazko errekarguakBerandutza-interesak (400.000,00€ - 0,74% - 0,12%)Berandutza-interesakIbilgailuen sarrera (447.233,97€ - 0,83% - 0,14%)Ibilgailuen sarreraHondartzak (527.894,18€ - 0,98% - 0,16%)HondartzakAterpetxeak (623.654,55€ - 1,16% - 0,19%)AterpetxeakKontribuzioak (658.008,77€ - 1,22% - 0,20%)KontribuzioakIbilgailuak galtzadatik kentzea (705.153,47€ - 1,31% - 0,22%)Ibilgailuak galtzadatik kentzeaTelefono-konpainiak (980.770,88€ - 1,82% - 0,30%)Telefono-konpainiakMahaiak eta aulkiak (1.364.052,08€ - 2,53% - 0,42%)Mahaiak eta aulkiakZorupearen okupazioa (1.964.000,00€ - 3,64% - 0,61%)Zorupearen okupazioaIsunak (4.300.000,00€ - 7,98% - 1,33%)IsunakTAO (7.332.325,37€ - 13,61% - 2,27%)TAOUra (8.363.038,98€ - 15,52% - 2,58%)UraSaneamendua (9.996.639,79€ - 18,55% - 3,09%)SaneamenduaZaborrak (13.824.185,21€ - 25,66% - 4,27%)ZaborrakTasak eta bestelako sarrerak53.882.336,33€Kap.%: 100,01Guzt.%: 16,64Landa-ondasun higiezinak (7.479,59€ - 0,01% - 0,00%)Landa-ondasun higiezinakJarduera ekonomikoen gaineko zerga (9.069.703,32€ - 12,02% - 2,80%)Jarduera ekonomikoen gaineko zergaHiri-lurren balio-gehikuntza (10.000.000,00€ - 13,25% - 3,09%)Hiri-lurren balio-gehikuntzaIbilgailuak (10.581.277,47€ - 14,02% - 3,27%)IbilgailuakHiri-ondasun higiezinak (41.301.505,27€ - 54,73% - 12,76%)Hiri-ondasun higiezinakZuzeneko zergak70.959.965,65€Kap.%: 94,03Guzt.%: 21,92Estatuaren diru-laguntzak (11.000,00€ - 0,01% - 0,00%)Estatuaren diru-laguntzakBeste diru-laguntzak (30.000,00€ - 0,02% - 0,01%)Beste diru-laguntzakHitzartu gabeko zergetan parte hartzea (237.597,72€ - 0,18% - 0,07%)Hitzartu gabeko zergetan parte hartzeaEusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak (1.819.310,20€ - 1,36% - 0,56%)Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzakForu Aldundiaren diru-laguntzak (6.078.902,15€ - 4,55% - 1,88%)Foru Aldundiaren diru-laguntzakHitzartutako zergetan parte hartzea (125.362.293,00€ - 93,88% - 38,73%)Hitzartutako zergetan parte hartzeaTransferentzia arruntak133.539.103,07€Kap.%: 100,00Guzt.%: 41,25Guztira (323.699.948,03€ - 99,99%)

Grafika nola irakurri

  • Grafikak diru-sarreren kapitulu mailako datuak erakusten ditu.
  • Kapitulu baten barneko kontzeptuen inguruko informazioa ikusteko, egin klik kapituluan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.

 

datu-taula - sarrerak - collapsible

Kapitulua Kapituluaren Zenbatekoa Kapituluaren %
70.959.965,65 21,92%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Landa-ondasun higiezinak 7.479,59 0,01%
Hiri-ondasun higiezinak 41.301.505,27 58,20%
Ibilgailuak 10.581.277,47 14,91%
Hiri-lurren balio-gehikuntza 10.000.000,00 14,09%
Jarduera ekonomikoen gaineko zerga 9.069.703,32 12,78%
4.500.000,00 1,39%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Eraikuntzak, instalazioak eta obrak 4.500.000,00 100,00%
53.882.336,33 16,65%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Zaborrak 13.824.185,21 25,66%
Saneamendua 9.996.639,79 18,55%
Zerbitzuak ematea (tasa) 132.413,02 0,25%
Ibilgailuak galtzadatik kentzea 705.153,47 1,31%
Ura 8.363.038,98 15,52%
Lokaletako jarduera lizentziak 117.385,53 0,22%
Autotaxien lizentziak 70.000,00 0,13%
Hirigintzako lizentziak 124.866,98 0,23%
TAO 7.332.325,37 13,61%
Erabilpen publikoaren aprobetxamendua 250.000,00 0,46%
Hesiak, andamioak, etab 280.224,22 0,52%
Mahaiak eta aulkiak 1.364.052,08 2,53%
Laginketak eta lubakiak 15.000,00 0,03%
Zorupearen okupazioa 1.964.000,00 3,64%
Ibilgailuen sarrera 447.233,97 0,83%
Aterpetxeak 623.654,55 1,16%
Euskara 257.487,21 0,48%
Zerbitzuak ematea (prezio publikoak) 84.170,31 0,16%
Hondartzak 527.894,18 0,98%
Kontribuzioak 658.008,77 1,22%
Iragarkiak partikularren kontura 3.000,00 0,01%
Aseguru-konpainien diru-itzulerak 360.000,00 0,67%
Beste hainbat diru-itzulera 20.000,00 0,04%
Isunak 4.300.000,00 7,98%
Premiazko errekarguak 400.000,00 0,74%
Berandutza-interesak 400.000,00 0,74%
Telefono-konpainiak 980.770,88 1,82%
Sorospen Etxea 35.831,81 0,07%
Ezustekoak 200.000,00 0,37%
"SS Arena" aparkalekua 45.000,00 0,08%
133.539.103,07 41,25%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Hitzartu gabeko zergetan parte hartzea 237.597,72 0,18%
Estatuaren diru-laguntzak 11.000,00 0,01%
Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntzak 1.819.310,20 1,36%
Hitzartutako zergetan parte hartzea 125.362.293,00 93,88%
Foru Aldundiaren diru-laguntzak 6.078.902,15 4,55%
Beste diru-laguntzak 30.000,00 0,02%
4.314.538,09 1,33%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Udal enpresen mozkinetako partaidetza 500.000,00 11,59%
Beste enpresa batzuren mozkinetako partaidetza 157.148,12 3,64%
Finken errentamendua 968.446,30 22,45%
Emakidak 2.668.943,67 61,86%
Gordailuen interesak 20.000,00 0,46%
32.000.892,90 9,89%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Lursailen eta ondasun higiezinen salmenta 22.625.954,56 70,70%
Kontsezioa administratiboak 3.000.000,00 9,37%
Hirigintza-kuotak direla-eta diru-ekarpenak 3.374.938,34 10,55%
Participación incremento edificabilidad ponderada 3.000.000,00 9,37%
170.000,00 0,05%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Euskal Autonomi Erkidegoko diru-ekarpena Udalari 170.000,00 100,00%
2.704.889,87 0,84%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Udala 2.704.889,87 100,00%
21.628.222,12 6,68%
Kontzeptua Zenbatekoa %
Kreditura jotzea 14.288.052,12 66,06%
Eusko Jaurlaritzako mailegu kualifikatua Enpresa Erakunde Publikoei 7.340.170,00 33,94%