Prespuestos

Udal Aurrekontuak

Breadcrumb

banner Gardentasuna

Udal Gardentasuna

banner adierazle ekonomikoak

Adierazle ekonomikoak

banner dirulaguntzak

Udal dirulaguntzak

2016 - gastuak - sarrera

2016 urteko aurrekontuaren gastuen laburpena

 

2016ko udal-baliabideak jarraian, garrantziaren arabera, aipatuko diren jarduketa alorretan erabiliko dira. Hauek, Herri Administrazio guztientzako dagoen gastuen sailkapen arloaren arabera daude eta honen bitartez lortu nahi dena xedearen eta helburuaren arabera sailkatzea da

 

OHARRA: gastuen xehetasun gehiago izateko kontsulta itzazu aurrekontuetako dokumentuak edo eskuratu datuak formatu irekian (XLS|ODS)

Grafika - Barrak - Gastuak

Udalaren gastuen aurreikuspena

 

Taula - 2015-2016 diru-sarrerak

Diru-sarreren aurreikuspenen garapena (2015-2016)

Programa 2015 (*) 2016 %
Ongizatea 50.858.817,66 52.019.416,74
2,28%
Hirigintza 41.679.071,07 50.551.505,47
21,29%
Kultura 45.270.873,61 47.940.765,01
5,90%
Segurtasuna 44.068.738,47 46.333.846,62
5,14%
Garraio publikoa 34.202.324,63 35.472.864,43
3,71%
Gizarte-zerbitzuak 24.621.544,51 25.150.722,18
2,15%
Administrazioa 18.811.956,59 19.361.390,15
2,92%
Kirolak 18.540.576,84 18.982.310,86
2,38%
Merkataritza 15.784.435,29 16.585.977,96
5,08%
Zor publikoa 15.688.719,83 16.239.565,35
3,51%
Hezkuntza 11.711.801,35 12.596.735,00
7,56%
Ingurumena 11.270.154,98 11.311.336,99
0,37%
Azpiegiturak 11.133.515,16 10.705.609,31
-3,84%
Finantzak 7.559.419,60 7.530.142,90
-0,39%
Gobernu organoak 4.304.195,50 4.462.404,48
3,68%
Osasuna 2.233.455,83 2.117.946,70
-5,17%
Enplegatuen prestazio ekonomikoak 628.685,44 916.846,05
45,84%
Beste jarduketak 76.976,72 78.276,00
1,69%
Erretiro-pentsioak 48.000,00 38.000,00
-20,83%
GUZTIRA 358.493.263,08 378.395.662,20
5,55%

(*) 2015eko aurrekontuak 2014ko luzapena dira.  

D3 grafika - treemap - gastuak

Gastu-politikak

 Klase pasiboak (38.000€ - 100% - 0,01%)Klase pasiboakErretiro pentsioak38.000€Kap.%: 100,00Guzt.%: 0,01%Kontsumitzailearen Informaziorako Udal-Bulegoa (78.276€ - 100% - 0,02%)Kontsumitzailearen Informaziorako Udal-BulegoaBeste jarduketa ekonomiko batzuk78.276€Kap.%: 100,00Guzt.%: 0,02%Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak (916.846€ - 100% - 0,29%)Aldez Aurretik Erretiratzeko SariakEnplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk916.846€Kap.%: 100,00Guzt.%: 0,29%Eskola Osasuna (173.415€ - 11,4% - 0,06%)Eskola OsasunaSorospen Etxea (255.404€ - 16,78% - 0,08%)Sorospen EtxeaKomunak (384.700€ - 25,28% - 0,12%)KomunakOsasun Publikoa eta Animalien Ongizatea (708.247€ - 46,54% - 0,23%)Osasun Publikoa eta Animalien OngizateaOsasuna1.521.766€Kap.%: 100,00Guzt.%: 0,49%Gobernu Organoak (1.336.587€ - 29,95% - 0,43%)Gobernu OrganoakUdal Taldeak (3.125.816€ - 70,05% - 1,00%)Udal TaldeakGobernu organoak4.462.403€Kap.%: 100,00Guzt.%: 1,43%Tributu-Sistemaren Kudeaketa (3.740.064€ - 49,67% - 1,19%)Tributu-Sistemaren KudeaketaPolitika Ekonomikoa eta Fiskala (3.790.078€ - 50,33% - 1,21%)Politika Ekonomikoa eta FiskalaFinantza- eta zerga-administrazioa7.530.142€Kap.%: 100,00Guzt.%: 2,40%Azokak (8.450€ - 0,1% - 0,00%)AzokakAterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa (109.023€ - 1,24% - 0,03%)Aterpetxeak: Zuzendaritza eta AdministrazioaUliako Aterpetxea (326.681€ - 3,71% - 0,10%)Uliako AterpetxeaLa Sirena Aterpetxea (504.215€ - 5,72% - 0,16%)La Sirena AterpetxeaTurismoa (1.789.248€ - 20,3% - 0,57%)TurismoaEkonomi-Garapena (6.077.187€ - 68,94% - 1,94%)Ekonomi-GarapenaMerkataritza, turismoa eta enpresa txiki eta ertainak8.814.804€Kap.%: 100,01Guzt.%: 2,80%Kirolak: Sustatzea eta Bultzatzea (18.500€ - 0,17% - 0,01%)Kirolak: Sustatzea eta BultzatzeaKirol Instalakuntzak (4.522.959€ - 42,7% - 1,44%)Kirol InstalakuntzakKirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa (6.051.387€ - 57,13% - 1,93%)Kirolak: Zuzendaritza eta AdministrazioaKirola10.592.846€Kap.%: 100,00Guzt.%: 3,38%Hiri Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa (1.166.097€ - 10,89% - 0,37%)Hiri Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta AdministrazioaUraren Hornidura: Añarbe (4.088.853€ - 38,19% - 1,30%)Uraren Hornidura: AñarbeProiektu eta Obrak (5.450.658€ - 50,91% - 1,74%)Proiektu eta ObrakAzpiegiturak10.705.608€Kap.%: 99,99Guzt.%: 3,41%Heziketarako Programak (223.329€ - 2,05% - 0,07%)Heziketarako ProgramakKultur Aniztasuna (343.869€ - 3,15% - 0,11%)Kultur AniztasunaGiza Eskubideak (599.826€ - 5,5% - 0,19%)Giza EskubideakHezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa (618.621€ - 5,67% - 0,20%)Hezkuntza: Zuzendaritza eta AdministrazioaUdal Musika- eta Dantza-Eskola (2.423.196€ - 22,22% - 0,77%)Udal Musika- eta Dantza-EskolaHezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua (6.695.040€ - 61,4% - 2,13%)Hezkuntzako Ikastetxeen FuntzionamenduaHezkuntza10.903.881€Kap.%: 99,99Guzt.%: 3,47%Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren Aurkako Babesa (229.290€ - 2,03% - 0,07%)Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren Aurkako BabesaIngurumena: Zuzendaritza eta Administrazioa (380.195€ - 3,36% - 0,12%)Ingurumena: Zuzendaritza eta AdministrazioaCristina Enea (520.000€ - 4,6% - 0,17%)Cristina EneaArtikutza (949.682€ - 8,4% - 0,30%)ArtikutzaIraunkortasuna (1.080.561€ - 9,55% - 0,34%)IraunkortasunaHondartzak (2.261.697€ - 19,99% - 0,72%)HondartzakParke eta Lorategiak (5.889.909€ - 52,07% - 1,88%)Parke eta LorategiakIngurumena11.311.334€Kap.%: 100,00Guzt.%: 3,60%Beste Bidaiarien Garraioa (31.000€ - 0,22% - 0,01%)Beste Bidaiarien GarraioaGarraioaren Arloko Adminstrazio Orokorra (158.812€ - 1,1% - 0,05%)Garraioaren Arloko Adminstrazio OrokorraGarraio-Azpiegiturak (300.000€ - 2,09% - 0,10%)Garraio-AzpiegiturakBidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa (13.895.050€ - 96,59% - 4,43%)Bidaiarien Taldekako Hiri-GarraioaGarraio publikoa14.384.862€Kap.%: 100,00Guzt.%: 4,59%Udal Zorra (16.239.565€ - 100% - 5,18%)Udal ZorraZor publikoa16.239.565€Kap.%: 100,00Guzt.%: 5,18%Hauteskundeak (30.000€ - 0,15% - 0,01%)HauteskundeakDatu Behatokia (50.000€ - 0,26% - 0,02%)Datu BehatokiaEzustekoak (249.348€ - 1,29% - 0,08%)EzustekoakItzulpen Bulegoa (322.690€ - 1,67% - 0,10%)Itzulpen BulegoaKomunikazioak (600.553€ - 3,1% - 0,19%)KomunikazioakIbilgailluak (910.747€ - 4,7% - 0,29%)IbilgailluakBarne Zerbitzu Orokorrak (1.073.324€ - 5,54% - 0,34%)Barne Zerbitzu OrokorrakHerritarren Parte-Hartzea (1.144.147€ - 5,91% - 0,36%)Herritarren Parte-HartzeaLehendakaritza (1.241.195€ - 6,41% - 0,40%)LehendakaritzaIdazkaritza Nagusia eta Lege-Zerbitzuak (1.283.895€ - 6,63% - 0,41%)Idazkaritza Nagusia eta Lege-ZerbitzuakHerritarrenganako Arreta (1.442.249€ - 7,45% - 0,46%)Herritarrenganako ArretaEraikinak (1.904.616€ - 9,84% - 0,61%)EraikinakGiza Baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa (2.954.221€ - 15,26% - 0,94%)Giza Baliabideak: Zuzendaritza eta AdministrazioaInformatika (6.154.399€ - 31,79% - 1,96%)InformatikaAdministrazio orokorra19.361.384€Kap.%: 100,00Guzt.%: 6,17%Adineko Pertsonen Sustapena (351.956€ - 1,4% - 0,11%)Adineko Pertsonen SustapenaBerdintasuna (705.604€ - 2,81% - 0,22%)BerdintasunaGizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa (727.653€ - 2,89% - 0,23%)Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta AdministrazioaZaharren Egoitzak (844.112€ - 3,36% - 0,27%)Zaharren EgoitzakGizarte Abegi Etxea (1.227.262€ - 4,88% - 0,39%)Gizarte Abegi EtxeaLankidetza eta Garapenarako Hezkuntza (1.379.800€ - 5,49% - 0,44%)Lankidetza eta Garapenarako HezkuntzaApartamentu Tutelatuak (1.469.166€ - 5,84% - 0,47%)Apartamentu TutelatuakGizarte Larrialdietarako Laguntzak (1.769.432€ - 7,04% - 0,56%)Gizarte Larrialdietarako LaguntzakAdin Txikikoen Prebentzioa eta Familia (2.837.671€ - 11,28% - 0,90%)Adin Txikikoen Prebentzioa eta FamiliaGizarteratzea (2.903.564€ - 11,54% - 0,93%)GizarteratzeaGizarte Zerbitzuen Zentroak (3.380.614€ - 13,44% - 1,08%)Gizarte Zerbitzuen ZentroakEtxez Etxeko Laguntzak (7.553.882€ - 30,03% - 2,41%)Etxez Etxeko LaguntzakGizarte-zerbitzuak eta gizarte-sustapena25.150.716€Kap.%: 100,00Guzt.%: 8,01%Etxebizitza (128.691€ - 0,39% - 0,04%)EtxebizitzaEraikuntzen Birgaitzea (2.150.000€ - 6,56% - 0,69%)Eraikuntzen BirgaitzeaBide Publikoak (3.050.560€ - 9,31% - 0,97%)Bide PublikoakZolaketa eta Asfaltatzea (4.814.739€ - 14,69% - 1,54%)Zolaketa eta AsfaltatzeaHirigintza (22.633.597€ - 69,05% - 7,22%)HirigintzaEtxebizitza eta hirigintza32.777.587€Kap.%: 100,00Guzt.%: 10,46%Zaharren Etxeak (1.142.986€ - 2,72% - 0,36%)Zaharren EtxeakKultura: Sustatzea eta Bultzatzea (1.470.000€ - 3,5% - 0,47%)Kultura: Sustatzea eta BultzatzeaGazteria (1.953.078€ - 4,65% - 0,62%)GazteriaEuskara (2.542.488€ - 6,05% - 0,81%)EuskaraTabakalera (3.978.085€ - 9,47% - 1,27%)TabakaleraHiriburutza 2016 (9.970.946€ - 23,74% - 3,18%)Hiriburutza 2016Kultura: Zuzendaritza eta Adminsitrazioa (20.945.959€ - 49,87% - 6,68%)Kultura: Zuzendaritza eta AdminsitrazioaKultura42.003.542€Kap.%: 100,00Guzt.%: 13,39%Herrri Babesa (149.369€ - 0,32% - 0,05%)Herrri BabesaEskailerak, Arrapalak eta Igogailuak (1.049.761€ - 2,27% - 0,33%)Eskailerak, Arrapalak eta IgogailuakZirkulazioa (6.123.318€ - 13,22% - 1,95%)ZirkulazioaPrebentzioa (7.496.644€ - 16,18% - 2,39%)PrebentzioaHiri-Mugikortasuna (9.034.222€ - 19,5% - 2,88%)Hiri-MugikortasunaUdaltzaingoa (22.480.533€ - 48,52% - 7,17%)UdaltzaingoaHerritarren segurtasuna eta mugikortasuna46.333.847€Kap.%: 100,01Guzt.%: 14,77%Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa (744.394€ - 1,47% - 0,24%)Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta AdministrazioaHondakinen Kudeaketa: San Marko (2.409.952€ - 4,77% - 0,77%)Hondakinen Kudeaketa: San MarkoUra (2.701.669€ - 5,35% - 0,86%)UraHerri Argiteria (4.084.908€ - 8,08% - 1,30%)Herri ArgiteriaSaneamendua (5.467.875€ - 10,82% - 1,74%)SaneamenduaSaneamendua eta Arazketa: Añarbe (6.045.000€ - 11,96% - 1,93%)Saneamendua eta Arazketa: AñarbeZabor Bilketa (6.586.622€ - 13,04% - 2,10%)Zabor BilketaHondakinen Tratatzea: San Marko (8.613.365€ - 17,05% - 2,75%)Hondakinen Tratatzea: San MarkoBide eta Etxaurren Garbiketa (13.873.658€ - 27,46% - 4,42%)Bide eta Etxaurren GarbiketaKomunitate-ongizatea50.527.443€Kap.%: 100,00Guzt.%: 16,11%Guztira (313.654.852€ - 99,98€)

Grafika nola irakurri

  • Grafikak gastu-politika mailako datuak erakusten ditu.
  • Gastu-politikaren barneko programen inguruko informazioa ikusteko, egin klik gastu politikan.
  • Aurreko mailara itzultzeko, egin klik grafikaren goikaldeko barran.

 

collapsible table

Gastu politikaGastu politikaren zenbatekoaGastu politikaren %
46.333.846,6214,77%
ProgramaZenbatekoa%
Udaltzaingoa22.480.533,1548,52
Zirkulazioaren eta Aparkamenduen Antolamendua6.123.317,9113,22
Eskailerak, Arrapalak eta Igogailuak1.049.761,002,27
Hiri-Mugikortasuna9.034.221,8319,50
Herrri Babesa149.369,150,32
Prebentzio eta Su-Itzaltze Zerbitzua eta Sorospena7.496.643,5816,18
32.777.587,1510,45%
ProgramaZenbatekoa%
Hirigintza22.633.596,8669,05
Etxebizitza128.690,770,39
Eraikuntzen Birgaitzea2.150.000,056,56
Bide Publikoak3.050.560,299,31
Zolaketa eta Asfaltatzea4.814.739,2314,69
50.527.444,6916,11%
ProgramaZenbatekoa%
Saneamendua5.467.874,9910,82
Ura2.701.668,885,35
Ura eta Saneamendua: Zuzendaritza eta Administrazioa744.394,751,47
Zabor Bilketa6.586.622,1013,04
Hondakinen Kudeaketa: San Marko2.409.952,054,77
Hondakinen Tratatzea: San Marko8.613.365,1017,05
Bide eta Etxaurren Garbiketa13.873.658,4527,46
Herri Argiteria4.084.908,378,08
Saneamendua eta Arazketa: Añarbe6.045.000,0011,96
11.311.336,993,61%
ProgramaZenbatekoa%
Ingurumena: Zuzendaritza eta Administrazioa380.195,813,36
Parke eta Lorategiak5.889.909,2052,07
Artikutza949.682,388,40
Cristina Enea520.000,084,60
Iraunkortasuna1.080.561,769,55
Hiriguneetako Hots-, Argi- eta Atmosfera-Kutsaduraren Aurkako Babesa229.290,612,03
Hondartzak2.261.697,2819,99
38.000,000,01%
ProgramaZenbatekoa%
Klase pasiboak38.000,00100,00
916.846,050,29%
ProgramaZenbatekoa%
Aldez Aurretik Erretiratzeko Sariak916.846,05100,00
25.150.722,188,02%
ProgramaZenbatekoa%
Gizarte Ongizatea: Zuzendaritza eta Administrazioa727.653,842,89
Gizarte Zerbitzuen Zentroak3.380.614,4813,44
Lankidetza eta Garapenarako Hezkuntza1.379.800,135,49
Apartamentu Tutelatuak1.469.166,985,84
Gizarte Abegi Etxea1.227.262,844,88
Gizarteratzea2.903.564,0411,54
Adin Txikikoen Prebentzioa eta Familia2.837.671,8511,28
Adineko Pertsonen Sustapena351.956,011,40
Zaharren Egoitzak844.112,883,36
Etxez Etxeko Laguntzak7.553.882,2530,03
Gizarte Larrialdietarako Laguntzak1.769.432,107,04
Berdintasuna705.604,752,81
1.521.766,700,49%
ProgramaZenbatekoa%
Komunak384.700,0025,28
Eskola Osasuna173.415,2811,40
Osasun Publikoa eta Animalien Ongizatea708.247,2246,54
Sorospen Etxea255.404,2016,78
10.903.881,753,48%
ProgramaZenbatekoa%
Hezkuntza: Zuzendaritza eta Administrazioa618.621,025,67
Hezkuntzako Ikastetxeen Funtzionamendua6.695.040,3561,40
Udal Musika- eta Dantza-Eskola2.423.196,0722,22
Heziketarako Programak223.329,032,05
Giza Eskubideak599.826,225,50
Kultur Aniztasuna343.869,063,15
42.003.544,0813,39%
ProgramaZenbatekoa%
Kultura: Zuzendaritza eta Adminsitrazioa20.945.959,3249,87
Tabakalera3.978.085,009,47
Hiriburutza 20169.970.946,0423,74
Kultura: Sustatzea eta Bultzatzea1.470.000,003,50
Euskara2.542.488,906,05
Zaharren Etxeak1.142.986,502,72
Gazteria1.953.078,324,65
10.592.846,353,38%
ProgramaZenbatekoa%
Kirolak: Zuzendaritza eta Administrazioa6.051.387,0757,13
Kirol Instalakuntzak4.522.959,2842,70
Kirolak: Sustatzea eta Bultzatzea18.500,000,17
8.814.805,682,81%
ProgramaZenbatekoa%
Azokak8.450,000,10
Turismoa1.789.248,2220,30
Aterpetxeak: Zuzendaritza eta Administrazioa109.023,251,24
La Sirena Aterpetxea504.215,885,72
Uliako Aterpetxea326.681,233,71
Ekonomi-Garapena6.077.187,1068,94
14.384.862,734,59%
ProgramaZenbatekoa%
Garraioaren Arloko Adminstrazio Orokorra158.812,001,10
Bidaiarien Taldekako Hiri-Garraioa13.895.050,7396,59
Beste Bidaiarien Garraioa31.000,000,22
Garraio-Azpiegiturak300.000,002,09
10.705.609,313,41%
ProgramaZenbatekoa%
Hiri Mantentze eta Zerbitzuak: Zuzendaritza eta Administrazioa1.166.097,9810,89
Proiektu eta Obrak5.450.658,3350,91
Uraren Hornidura: Añarbe4.088.853,0038,19
78.276,000,02%
ProgramaZenbatekoa%
Kontsumitzailearen Informaziorako Udal-Bulegoa78.276,00100,00
4.462.404,491,42%
ProgramaZenbatekoa%
Udal Taldeak3.125.816,5070,05
Gobernu Organoak1.336.587,9929,95
19.361.390,156,17%
ProgramaZenbatekoa%
Komunikazioak600.553,483,10
Erikinak1.904.616,969,84
Informatika6.154.399,9131,79
Ibilgailluak910.747,984,70
Lehendakaritza1.241.195,246,41
Giza Baliabideak: Zuzendaritza eta Administrazioa2.954.221,8915,26
Idazkaritza Nagusia eta Lege-Zerbitzuak1.283.895,076,63
Barne Zerbitzu Orokorrak1.073.324,365,54
Itzulpen Bulegoa322.690,201,67
Datu Behatokia50.000,000,26
Herritarren Parte-Hartzea1.144.147,275,91
Herritarrenganako Arreta1.442.249,407,45
Hauteskundeak30.000,000,15
Ezuztekoak249.348,391,29
7.530.142,902,40%
ProgramaZenbatekoa%
Tributu-Sistemaren Kudeaketa3.740.064,6449,67
Politika Ekonomikoa eta Fiskala3.790.078,2650,33
16.239.565,355,18%
ProgramaZenbatekoa%
Udal Zorra16.239.565,35100,00